Submódulo del sistema de Notas de Remisión encargado de la creación y registro de documentos de salida de bienes.
El Módulo de Notas de Remisión permite documentar la entrega física de bienes o productos sin que necesariamente se realice una venta definitiva en ese momento. La función Generar Nota de Remisión constituye el paso principal dentro de este módulo, ya que formaliza el movimiento de mercancías bajo distintas modalidades como consignación, traslado, depósito o propiedad.
Este documento asegura el control logístico, fiscal y contable de cada retiro o envío de productos desde el establecimiento.
🧭 Flujo general del proceso
El flujo de trabajo de la nota de remisión se desarrolla en las siguientes etapas:
- Seleccionar el cliente receptor.
- Definir la fecha y hora de retiro de los bienes.
- Establecer el título bajo el cual se remiten los productos (consignación, depósito, etc.).
- Registrar el monto a pagar o abonar.
- Generar y guardar la nota de remisión.
🧾 Formulario: Generar Nota de Remisión
El formulario central para generar la nota contiene los siguientes campos:
| Campo | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| Seleccione el Cliente | Identifica al cliente que recibirá los productos. Puede ser un cliente regular o de mostrador. | ✅ Sí |
| Fecha y Hora de Retiro | Indica el momento exacto en que los bienes serán retirados o entregados. | ✅ Sí |
| Título Remite Bienes | Define la naturaleza del movimiento de los bienes. Las opciones disponibles son: - Depósito - Propiedad - Consignación - Traslado - Otros | ✅ Sí |
| A Pagar | Monto total pendiente de pago o facturación. | ✅ Sí |
| Monto a Abonar | Valor parcial abonado en el momento de la generación. | Opcional |
💡 El sistema valida que los campos obligatorios estén completos antes de permitir la generación del documento.
🖼️ Ejemplo visual
📷 Ventana emergente del formulario “Abonar y Generar Nota de Remisión” mostrando el proceso de selección de cliente y tipo de remisión.
⚙️ Acciones disponibles
Una vez completado el formulario, el usuario puede ejecutar las siguientes acciones:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| 🧾 Generar Nota de Remisión | Crea el documento con la información ingresada y lo asocia al cliente seleccionado. |
| 💵 Registrar Abono | Registra el pago parcial correspondiente al monto a abonar. |
| ❌ Cancelar | Cierra la ventana sin generar ningún movimiento. |
El documento generado se guarda automáticamente en el histórico de notas de remisión, disponible para consulta o impresión.
⚠️ Mensajes del sistema
- “Debe seleccionar un cliente antes de continuar.” → Falta la selección de cliente.
- “Título de remisión no válido.” → El tipo de movimiento no fue especificado.
- “Monto inválido.” → Se intentó ingresar un valor no numérico o negativo.
- “Nota de remisión generada correctamente.” → Confirmación del proceso exitoso.
🧮 Caso práctico
Ejemplo: El usuario tec01 selecciona CLIENTE DE MOSTRADOR y define la Fecha y Hora de Retiro: 01/11/2025 17:12:09. Luego elige Título Remite Bienes: CONSIGNACIÓN, establece un monto a pagar de $1.00 y deja el campo Monto a Abonar en $0.00. Finalmente, presiona Generar Nota de Remisión, creando el documento oficial con la descripción del producto y su valor.
🧱 Consideraciones finales
- Las notas de remisión no generan facturación directa, pero pueden convertirse en venta posteriormente.
- Los títulos de remisión determinan la responsabilidad sobre los bienes durante su traslado.
- Todas las notas quedan registradas con su respectivo número de control y pueden auditarse desde el panel administrativo.
- El sistema actualiza automáticamente el inventario al generar una nota de tipo Traslado o Consignación.
📘 Siguiente paso: Consulta la sección Histórico de Notas de Remisión, donde podrás visualizar, imprimir y convertir notas en facturas según las operaciones realizadas.
🎬 Video tutorial
Guía para crear notas de remisión en el POS de elservidordeaplicaciones.com y generar documentos compatibles con la factura electrónica.
